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身份鑒別

• 問題：運(yùn)維終端和MySQL數(shù)據(jù)庫未采用兩種或兩種以上組合的鑒別技術(shù)。
• 危害分析：用戶名+口令單一驗(yàn)證方式容易被猜測，導(dǎo)致系統(tǒng)非授權(quán)訪問。
• 整改建議：實(shí)施賬戶密碼+數(shù)字證書或令牌等多因素認(rèn)證。

訪問控制

• 問題：
  • 管理用戶權(quán)限分離不完善（前端服務(wù)器、后端服務(wù)器、MySQL數(shù)據(jù)庫）。
  • 應(yīng)用系統(tǒng)默認(rèn)帳戶未重命名（前端服務(wù)器、后端服務(wù)器）。
  • 重要主體和客體缺乏安全標(biāo)記（前端服務(wù)器、后端服務(wù)器、MySQL數(shù)據(jù)庫）。
• 危害分析：管理員權(quán)限過大無法有效監(jiān)管，可能導(dǎo)致信息泄露或非授權(quán)訪問。
• 整改建議：設(shè)立專門的管理員角色實(shí)現(xiàn)權(quán)限分離，重命名默認(rèn)賬戶并修改默認(rèn)口令，為關(guān)鍵資源設(shè)置安全標(biāo)簽限制訪問權(quán)限。

可信驗(yàn)證

• 問題：多個系統(tǒng)組件（包括業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件、服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫）未基于可信根進(jìn)行驗(yàn)證。
• 危害分析：存在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備被控制的風(fēng)險(xiǎn)。
• 整改建議：采用可信計(jì)算架構(gòu)確保系統(tǒng)的完整性。

數(shù)據(jù)備份恢復(fù)

• 問題：搜谷網(wǎng)約車平臺未提供數(shù)據(jù)恢復(fù)測試記錄。
• 危害分析：本地備份策略不完善影響業(yè)務(wù)連續(xù)性。
• 整改建議：定期執(zhí)行數(shù)據(jù)恢復(fù)測試并記錄結(jié)果。

安全管理制度

• 問題：未定期對安全管理制度進(jìn)行評審和修訂。
• 危害分析：制度可能疏漏或不可操作，影響管理策略的有效性。
• 整改建議：定期審查和更新安全政策。

安全管理機(jī)構(gòu)

• 問題：
  • 崗位設(shè)置不完善（缺少系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、安全管理員等崗位定義）。
  • 缺乏審批記錄文檔。
  • 各類管理人員之間的合作與溝通不足。
  • 缺少外聯(lián)單位聯(lián)系列表。
  • 未形成安全檢查報(bào)告，未通報(bào)安全檢查結(jié)果。
• 危害分析：信息安全管理工作無法有序開展，重要操作難以審計(jì)追蹤。
• 整改建議：優(yōu)化安全管理結(jié)構(gòu)，明確職責(zé)，加強(qiáng)內(nèi)外部溝通，建立完善的審核檢查機(jī)制。

安全人員管理

• 問題：
  • 安全意識教育和崗位技能培訓(xùn)不完善。
  • 未定期對不同崗位人員進(jìn)行技能考核。
• 危害分析：人員安全意識薄弱，技能不足。
• 整改建議：制定個性化的培訓(xùn)計(jì)劃，并定期評估員工的知識水平和技術(shù)能力。

外部人員訪問管理

• 問題：
  • 對外部人員物理訪問受控區(qū)域前缺乏書面申請流程。
  • 對外部人員接入受控網(wǎng)絡(luò)前缺乏書面申請流程。
• 危害分析：可能導(dǎo)致外部人員非授權(quán)訪問受控區(qū)域或信息。
• 整改建議：規(guī)范外部訪問申請流程，全程陪同并記錄備案。

安全建設(shè)管理

• 問題：
  • 缺乏安全整體規(guī)劃和設(shè)計(jì)方案。
  • 未組織相關(guān)部門和專家對安全方案進(jìn)行論證和審定。
  • 自行軟件開發(fā)過程中惡意代碼檢測管理不完善。
  • 工程實(shí)施未通過第三方監(jiān)理控制。
  • 測試驗(yàn)收未提供詳細(xì)方案和報(bào)告，上線前安全性測試未包含密碼應(yīng)用內(nèi)容。
  • 系統(tǒng)交付時未對技術(shù)人員進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)，未提供建設(shè)過程文檔和運(yùn)行維護(hù)文檔。
  • 服務(wù)供應(yīng)商的選擇和監(jiān)督不足。
• 危害分析：可能導(dǎo)致系統(tǒng)質(zhì)量缺陷，安全隱患未能及時發(fā)現(xiàn)處理。
• 整改建議：強(qiáng)化從規(guī)劃到交付全過程的安全措施，定期對服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。

安全運(yùn)維管理

• 問題：
  • 缺乏指定部門或人員對日志、監(jiān)測和報(bào)警數(shù)據(jù)進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)。
  • 未建立惡意代碼防范方面的管理制度，未定期驗(yàn)證防范惡意代碼攻擊的技術(shù)措施有效性。
  • 變更管理中未提供配置變更信息記錄。
• 危害分析：可能存在安全隱患未能及時發(fā)現(xiàn)和處理的風(fēng)險(xiǎn)。
• 整改建議：指定專人負(fù)責(zé)日志分析，建立惡意代碼管理制度，定期檢查惡意代碼防護(hù)措施的有效性，建立文件化審批程序并保留相關(guān)的配置變更審批記錄。